市水文化生态事业发展管理办公室关2017年部门预算及“三公”经费信息公开情况说明

来源:时间:2017-04-06

 

一、部门基本情况

根据嘉机编发【2013】21号关于组建市水文化生态事业发展管理办公室的通知,经2013年6月3日编委会议研究决定,同意设立嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室,同时划入职责有水利工程项目建设管理办公室职责和讨赖河景区管理所职责.

1.主要职责

组织实施国家、省、市人关生态景区保护、管理的法律法规、规章和政策规定;研究拟订生态景区保护、管理的相关政策和规范性文件,并监督贯彻执行;负责生态景区建设规划项目审批审核和监督检查工作;负责审核生态景区项目的环境影响评价和环保设施工程。负责生态景区各项基础设施和公共设施的统一规划和建设管理;负责生态景区资源的保护、管理和园林绿化;负责生态景区生态保护和文化旅游行业管理,负责生态景区的综合治理、安全生产工作;负责生态景区的市容环卫、户外广告、市政设施维护管理等城市管理工作和综合执法工作;负责生态景区水域的保护和管理;负责双泉水源地的保护、管理,做好双泉水源的统一调配、供水保障、供水管理等工作;负责嘉东工业园及周边企业生产、生活、绿化用水管理工作。行使市人民政府授予的其他职权。

2.内设机构及人员情况

市水文化生态事业发展管理办公室单位性质为差额拨款事业单位,内设7个科室:分别是综合部、建设管理部、投资开发部、经营管理部、讨赖河景区管理部、双泉供水部、嘉东供水部

截止2016年末,嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室实有人数14人,退休1人。

二、2017年部门预算情况说明
  (一)部门预算收支总体情况
  嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室2017年部门预算总收入为92.1万元,比上年减少57.8万元。同比减少38.6%,主要原因是人员减少,商品和服务支出减少。其中:财政拨款收入92.1万元;事业收入90.1万元。
  (二)财政拨款预算情况
  嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室2017年财政拨款预算数为92.1万元。其中:基本支出92.1万元,占支出预算总额的100%。
  1.按支出经济分类:

(1)工资福利支出77.3万元,主要用于职工工资、福利支出。此项支出比2016年财政拨款预算数减少6.51万元,同比减少8.4%。主要原因是人员减少、工资调整、商品和服务支出减少。

(2) 对个人家庭补助支出14.8万元,主要用于职工取暖费、住房补贴等支出。抚恤金12.1万元,生活补助0.4万元。采暖补贴0.3万元。退休费2万元,此项支出比2016年财政拨款预算增加12.91万元。同比增长683%。主要原因是职工去世。将职工取暖费列入对个人家庭补助支出,

2.按支出功能分类:
  (1)事业运行支出92.1万元,主要用于行政人员经费支出。此项支出比2016年财政拨款预算数减少57.8万元,主要原因是事业人员减少、工资调整和年终奖、科学发展业绩奖、经济目标责任奖等费用未列入本年预算。
  2)归口管理的行政事业离退休经费支出2万元,用于支付退休人员工资费用,此项支出比2016年预算数增加0.4万元,主要是退休人员退休金调整和取暖费调整等。

(三)“三公”经费预算情况
  嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室为差额拨款事业单位,2016年至2017年未安排公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车费三公经费等预算经费支出,上下年度三公经费支出增幅为0。

四)政府采购情况说明。

嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室2016年度至2017年度均未安排政府采购项目预算经费支出,上下年度增幅为0。

三、名词解释

一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位 以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指管理办公室为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指管理办公室在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业(类)行政单位离退休支出(款): 是指管理办公室用于离退休方面的支出。

九、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:

(一)部门预算收支总表(见附表1)

(二)部门预算功能分类支出表(见附表2)

(三)部门预算财政拨款支出表(见附表3)

(四)一般公共预算支出功能分类支出表(见附表4)

(五)一般公共预算基本支出表(见附表5)

(六)一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表(见附表6)

附表1      
部门收支总体情况表
      单位:万元
收     入 支     出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算财政拨款收入 92.10  (一)一般公共服务支出  
二、政府性基金预算财政拨款收入   (二)外交支出  
三、国有资本经营预算收入   (三)国防支出  
四、财政专户核算   (四)公共安全支出  
五、事业收入   (五)教育支出  
六、上级补助收入   (六)科学技术支出  
七、附属单位上缴收入   (七)文化体育与传媒支出  
八、经营收入   (八)社会保障和就业支出 2.00 
九、其他收入   (九)社会保险基金支出  
    (十)医疗卫生与计划生育支出  
    (十一)节能环保支出  
    (十二)城乡社区支出  
    (十三)农林水支出 90.10 
    (十四)交通运输支出  
    (十五)资源勘探信息等支出  
    (十六)商业服务业等支出  
    (十七)金融支出  
    (十八)援助其他地区支出  
    (十九)国土海洋气象等支出  
    (二十)住房保障支出  
    (二十一)粮油物资储备支出  
    (二十二)国有资本经营预算支出  
    (二十三)预备费  
    (二十四)其他支出  
    (二十五)转移性支出  
    (二十六)债务还本支出  
    (二十七)债务付息支出  
    (二十八)债务发行费用支出  
本年收入合计 92.10  本年支出合计 92.10 
十、上年结转   结转下年  
  一般公共预算收入结转      
  政府性基金预算收入结转      
  国有资本经营收入结转      
十一、上年结余      
  一般公共预算收入结余      
  政府性基金预算收入结余      
  国有资本经营收入结余      
收入总计 92.10  支出总计 92.10 
附表2:  
部门收入总体情况表
  单位:万元
项目 金额
一、一般公共预算财政拨款收入 92.10
      经费拨款 92.10
      专项收入  
      行政事业性收费收入  
      国有资源(资产)有偿使用收入  
      捐赠收入  
      政府住房基金收入  
      其他收入  
二、政府性基金预算财政拨款收入  
三、国有资本经营预算收入  
四、财政专户核算  
五、事业收入  
六、上级补助收入  
七、附属单位上缴收入  
八、经营收入  
九、其他收入  
   
   
本年收入合计 92.10
十、上年结转  
      一般公共预算收入结转  
      政府性基金预算收入结转  
      国有资本经营收入结转  
财政专户结转  
十一、上年结余  
      一般公共预算收入结余  
      政府性基金预算收入结余  
      国有资本经营收入结余  
   
   
收入合计 92.10
附表3:        
部门支出总体情况表
        单位:万元
功能分类科目 支出合计 基本支出 项目支出 上年结转
** 1 2 3 4
合计 92.10  92.10     
农林水支出 90.10  90.10     
    水利 90.10  90.10     
         其他农林水支出 90.10  90.10     
社会保障和就业支出 2.00  2.00     
    行政事业单位离退休 2.00  2.00     
         事业单位离退休 2.00  2.00     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
附表4:      
财政拨款收支预算总表
      单位:万元
收      入 支      出
项目 预算数 项目 预算数
一、本年收入 92.10 一、本年支出 92.10
(一)一般公共预算财政拨款 92.10 (一)一般公共服务支出  
(二)政府性基金预算财政拨款   (二)外交支出  
(三)国有资本经营预算收入   (三)国防支出  
    (四)公共安全支出  
    (五)教育支出  
    (六)科学技术支出  
    (七)文化体育与传媒支出  
    (八)社会保障和就业支出  
    (九)社会保险基金支出 2.00
    (十)医疗卫生与计划生育支出  
    (十一)节能环保支出  
    (十二)城乡社区支出  
    (十三)农林水支出 90.10
    (十四)交通运输支出  
    (十五)资源勘探信息等支出  
    (十六)商业服务业等支出  
    (十七)金融支出  
    (十八)援助其他地区支出  
    (十九)国土海洋气象等支出  
    (二十)住房保障支出  
    (二十一)粮油物资储备支出  
    (二十二)国有资本经营预算支出  
    (二十三)预备费  
    (二十四)其他支出  
    (二十五)转移性支出  
    (二十六)债务还本支出  
    (二十七)债务付息支出  
    (二十八)债务发行费用支出  
收  入  总  计 92.10 支  出  总  计 92.10


附表5:                    
财政拨款支出表
                    单位:万元
单位名称 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
  1 2 3 4 2 3 4 2 3 4
合    计 92.10  92.10  92.10               
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

附表6:        
一般公共预算支出情况表
        单位:万元
功能分类科目 一般公共预算支出
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
    1 2 3
    92.10  92.10   
213 农林水支出 90.10  90.10   
21303 水利 90.10  90.10   
2130399 其他农林水支出 90.10  90.10   
208 社会保障和就业支出 2.00  2.00   
20805 行政事业单位离退休 2.00  2.00   
2080502 事业单位离退休 2.00  2.00   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
附表7:          
一般公共预算基本支出情况表  
        单位:万元  
经济分类科目 一般公共预算基本支出  
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费  
  合计 92.10  92.10     
  工资福利支出 77.30  77.30     
30101    基本工资 38.20  38.20     
30102    津贴补贴 37.20  37.20     
30103    奖金        
30104    社会保障缴费 1.90  1.90     
30106    伙食补助费        
30107    绩效工资        
20199    其他工资福利支出        
  商品和服务支出        
30201    办公费        
30202    印刷费        
30205    水费        
30206    电费        
30207    邮电费        
30208    取暖费        
30211    差旅费        
30213    维修(护)费        
30215    会议费        
30216    培训费        
30217    公务接待费        
30218    专用材料费        
30226    劳务费        
30228    工会经费        
30229    福利费        
30231    公务用车运行维护费        
30239    其他交通费用        
30299    其他商品和服务支出        
  对个人和家庭的补助 14.80  14.80     
30301    离休费        
30302    退休费 2.00  2.00     
30304    抚恤金 12.10  12.10     
30305    生活补助 0.40  0.40     
30314    采暖补贴 0.30  0.30     
30399    其他对个人和家庭的补助支出        
附表8:              
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
              单位:万元
单位名称 “三公”经费合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置和运行费 会议费 培训费
公务用车购置费 公务用车运行费
合计              
               
               
               
               
               
附表9:        
一般公共预算机关运行经费
        单位:万元
序号 项目 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
  合计      
1 办公费      
2 印刷费      
3 办公设备购置      
4 水费      
5 电费      
6 邮电费      
7 取暖费      
8 物业管理费      
9 差旅费      
10 维修(护)费      
11 会议费      
12 福利费      
13 公务用车运行维护费      
14 其他商品和服务支出      
附表10:  
2017年政府性基金支出预算表
  单位:万元
项        目 预算数
   
注: