市发改委(汇总)2016年部门决算和“三公”经费信息公开情况说明

来源:时间:2017-09-18

 一、市发改委部门概况

  (一)主要职能

嘉峪关市发展和改革委员会是主管全市经济发展的政府组成部门。主要职责是:拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、发展规划;研究分析国内外经济形势和发展情况,进行宏观经济的预测、预警;汇总和分析财政、金融等方面的情况,参与制定财政政策和货币政策,拟订并组织实施产业政策和价格政策;研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案等,其职能涵盖固定资产投资、产业结构、区域经济发展、国内外市场状况,使经济和社会协调发展,推进可持续发展战略,促进就业,调整收入分配,制定相应的行政法规和规章等

市发展和改革委员会(挂市物价局),共有预算单位5个,包括发改委本级和3个二级预算单位(招商局、信息中心、水文化生态事业发展管理办公室)及1个三级预算单位(物价检查所)。发改委本级设13个内设机构:办公室、国民经济综合科(挂西部开发办公室)、发展规划科、固定资产投资科、农村经济科、社会发展科、经济贸易科、经济体制改革综合科、能源科、产业协调和交通运输科(挂国民经济动员办公室、铁路民航建设办公室)、重点项目建设管理科(挂市政府重大项目建设管理办公室)、资源节约和环境保护科、物价科。

(二)部门基本情况

市发改委共有在编职工71人,其中:行政编制31人,事业编制(参公)26人,差额事业编制14。实有在职人数65人,比上年预算净增加1人,其中:离退休人员21人,遗属1人。

二、市发改委2016年部门决算情况说明
  (一)部门决算收支总体情况
  市发改委本级及所属单位2016年部门决算总收入为4530.56万元,其中:公共预算财政拨款2677.80万元,占总收入的59.1%;社会保障和就业收入191.96万元,占总收入的4.2%;城乡社区支出收入509.2万元,占总收入的11.2%;资源勘探信息等支出收入450万元,占总收入的9.9%;其他收入701.6万元,占总收入的15.6%。

    总支出合计为9635.49万元,基本支出880.75万元,项目支出8754.74万元。按支出功能分类:一般公共服务支出7250.23万元、社会保障和就业支出191.96万元、城乡社区(城市建设)支出509.2万元、资源勘探信息(中小企业发展专项)450万元,其他支出1234.1万元。

2016年年初结余结转7831.36万元,本年结余结转2726.40万元,年末结余结转2726.40万元

 

(二)财政拨款收支情况

市发改委本级及所属单位2016年财政拨款支出数为9635.49万元。
  1.支出功能分类科目情况如下:
    (1)行政运行支出569.5万元,物价管理支出72.89万元、事业运行支出284.4万元,主要用于工资福利和商品服务支出。

(2)其他发展与改革事务支出6323.44万元,主要是项目前期费。
  (3)社会保障和就业支出191.96万元,离退休人员的工资、取暖费等支出。

 (5)城乡社区支出509.2万元,主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出。

(6)资源勘探信息等支出450万元,主要是扶持中小企业发展扶持的专项资金。

   7)其他支出1234.1万元,主要是价格调节基金支出。

2.支出经济分类科目情况如下:

(1)工资福利支出支出531.41万元。
  (2)商品和服务支出140.23万元。

(3)对个人和家庭补助支出5664.84万元。

(4)对企事业单位的补贴支出1621.71万元。

(5)基本建设支出443.2万元。

(6)其他资本性支出1234.1万元。

 

(三)“三公”经费财政拨款支出情况
  市发改委2016年年初公务用车保有量 7辆,“三公”经费预算数为9.69万元,决算数为9.69万元,比上年同期减少0.31万元,其中:公务接待费支出0万元,因公出国(境)费支出0万元,公务用车运行维护费支出9.69万元,主要用于公务用车运行维护、保险、加油等费用。因公车改革,根据车改相关规定,同年10月份对所有车辆进行封存上交处理。截至12月31日,公务用车为0辆。

(四)其他需要说明的情况

 1.机关运行经费情况。我单位机关运行经费为240.82万元。其中行政运行经费为140.23万元,物价管理16.80万元,事业运行83.79万元.

2.国有资产占用情况。截止2016年12月31日,我单位的国有资产合计为11659.06万元。比上年同期减少155.28万元,减少原因:年初公务用车7辆已全部上交;房屋485.57万元200万元以设备0万元,0台。

3.政府采购情况

我单位采购预算9.3万元,实际采购8.62元,节约资金0.68万元,其中:财政资金9.62万元。货物采购9.62万元,主要用于购置办公桌椅及电脑设备

三、部门决算公开附表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、部门财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表  

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                

 嘉峪关市发展和改革委员会(盖章)

                        2016年8月30日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位):嘉峪关市发展和改革委员会

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

4530.56

一、一般公共服务支出

29

7250.23

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

30

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

31

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

32

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

33

 

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

35

191.96

 

8

 

八、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

509.20

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

450.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

1234.10

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

4530.56

本年支出合计

52

9635.49

         用事业基金弥补收支差额

25

 

                结余分配

53

 

         年初结转和结余

26

7831.36

                年末结转和结余

54

2726.40

 

27

 

 

55

 

合计

28

12361.92

合计

56

12361.89

 

 

收入决算表

 

公开02表

部门:嘉峪关市发展和改革委员会                                                                              

单位:万元

 

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

4530.56

4530.56

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

2677.80

2677.80

 

 

 

 

 

20104

发展和改革事务

2677.80

2677.80

 

 

 

 

 

2010401

行政运行

569.50

569.50

 

 

 

 

 

2010408

物价管理

77.50

77.50

 

 

 

 

 

2010450

事业运行

297.80

297.80

 

 

 

 

 

2010499

其他发展和改革事务支出

1733.00

1733.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

191.96

191.96

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

191.96

191.96

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

191.96

191.96

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

509.20

509.20

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

66.00

66.00

 

 

 

 

 

2120399

其它城乡社区公共设施支出

66.00

66.00

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

443.20

443.20

 

 

 

 

 

2120803

  城市建设支出

443.20

443.20

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

450.00

450.00

 

 

 

 

 

21508

支持中小企业发展和管理支出

450.00

450.00

 

 

 

 

 

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

450.00

450.00

 

 

 

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

171.60

171.60

 

 

 

 

 

2290400

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

171.60

171.60

 

 

 

 

 

229994

其他支出

530.00

530.00

 

 

 

 

 

2299901

其他支出

530.00

530.00

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

公开03表

部门:嘉峪关市发展和改革委员会                                                               

单位:万元

 

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

9635.49

880.75

8754.74

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

7250.23

688.79

6561.44

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

7250.23

688.79

6561.44

 

 

 

 

2010401

  行政运行

569.50

331.50

238.00

 

 

 

 

2010408

物价管理

 

72.89

 

 

 

 

 

2010450

事业运行

 

284.40

 

 

 

 

 

2010499

  其他发展与改革事务支出

6323.44

 

6323.44

 

 

 

 

20805

社会保障和就业支出

191.96

191.96

 

 

 

 

 

2080501

行政事业单位离退休

191.96

191.96

 

 

 

 

 

212

  归口管理的行政单位离退休

191.96

191.96

 

 

 

 

 

21203

城乡社区支出

509.20

 

509.20

 

 

 

 

2120399

城乡社区公共设施

66.00

 

66.00

 

 

 

 

21208

其他城乡社区公共设施

66.00

 

66.00

 

 

 

 

2120803

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

443.20

 

443.20

 

 

 

 

215

  城市建设支出

443.20

 

443.20

 

 

 

 

21508

资源勘探信息等支出

450.00

 

450.00

 

 

 

 

2150899

支持中小企业发展和管理支出

450.00

 

450.00

 

 

 

 

229

其他中小企业发展和管理支出

450.00

 

450.00

 

 

 

 

22904

其他支出

36.41

36.41

 

 

 

 

 

2290400

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

36.41

36.41

 

 

 

 

 

22999

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

36.41

36.41

 

 

 

 

 

2299901

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:嘉峪关市发展和改革委员会                                                      单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

一、一般公共服务支出

15

2940.5

2940.5

 

一、一般公共预算财政拨款

1

3915.76

二、外交支出

16

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

614.80

三、国防支出

 

 

 

 

 

3

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

4

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

5

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

6

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

7

 

八、社会保障和就业支出

 

191.96

191.96

 

 

8

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

0

 

 

9

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

10

 

十一、城乡社区支出

 

509.20

66

443.20

 

11

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

12

 

十三、交通运输支出

17

 

 

 

 

13

 

十四、资源勘探信息等支出

18

450 

 450.

 

 

14

 

十五、商业服务业等支出

19

 

 

 

 

15

 

十六、金融支出

20

 

 

 

 

16

 

十七、援助其他地区支出

21

 

 

 

 

17

 

十八、国土海洋气象等支出

22

 

 

 

 

18

 

十九、住房保障支出

23

 

 

 

 

19

 

二十、粮油物资储备支出

24

 

 

 

 

20

 

二十一、其他支出

25

1234.10

530

704.10

 

21

 

本年支出合计

26

5325.76

4178.46

1147.30

 

 

 

年末结转和结余

 

2726.4

2566.4

160.00

本年收入合计

 

4530.56

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

3521.60

 

 

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

25

 

合计

27

8052.16

6744.86

1307.30

合计

26

8052.16

本年支出合计

28

8052.16

6744.86

1307.30

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:嘉峪关市发展和改革委员会

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

9,635.48

880.75

8,754.73

201

一般公共服务支出

7,250.22

688.79

6561.43

20104

发展与改革事务

7,250.22

688.79

6561.43

2010401

  行政运行

569.50

331.5

238

2010408

物价管理

72.89

72.89

 

2010450

事业运行

284.40

284.4

 

2010499

  其他发展与改革事务支出

6,323.43

 

6323.43

208

社会保障和就业支出

191.96

191.96

 

20805

行政事业单位离退休

191.96

191.96

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

191.96

191.96

 

212

城乡社区支出

509.20

 

509.2

21203

城乡社区公共设施

66.00

 

66

2120399

其他城乡社区公共设施

712.00

 

712

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

443.20

 

443.2

2120803

  城市建设支出

443.20

 

443.2

215

资源勘探信息等支出

450.00

 

450

21508

支持中小企业发展和管理支出

450.00

 

450

2150899

 其他支持中小企业发展和管理支出

450.00

 

450

229

其他支出

1,234.10

 

1234.1

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

704.10

 

704.1

2290400

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

704.10

 

704.1

22999

其他支出

530.00

 

530

2299901

其他支出

530

 

530

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:嘉峪关市发展和改革委员会                                       单位:万元

 

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

671.64

531.41

140.23

 

301

工资福利支出

531.41

531.41

 

 

30101

基本工资

161.30

161.30

 

 

30102

津贴补贴

174.69

174.69

 

 

30103

奖金

141.42

141.42

 

 

30104

社会保障缴费

1.53

1.53

 

 

30105

绩效工资

52.47

52.47

 

 

302

商品和服务支出

140.23

0

140.23

 

30201

办公费

11.50

 

11.5

 

30202

印刷费

7.80

 

7.8

 

30205

水费

0.79

 

0.79

 

30206

电费

5.54

 

5.54

 

30207

邮电费

4.56

 

4.56

 

30208

取暖费

24.96

 

24.96

 

30211

差旅费

21.75

 

21.75

 

30216

维修(护)费

0.85

 

0.85

 

 

培训费

1.90

 

1.9

 

30226

劳务费

18.40

 

18.4

 

30228

工会经费

6.33

 

6.33

 

30229

福利费

3.69

 

3.69

 

30231

公务用车运行维护费

10.63

 

10.63

 

 

其他交通费用

12.00

 

12

 

 

其他商品服务支出

11.43

 

11.43

 

303

对个人和家庭的补助

5,664.84

5664.84

 

 

30301

离休费

28.14

28.14

 

 

30302

退休费

112.60

112.60

 

 

30304

抚恤金

38.80

38.80

 

 

30305

生活补贴

0.35

0.35

 

 

30309

奖励金

5,455.78

5455.78

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:嘉峪关市发展和改革委员会  

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9.69

 

9.69

 

9.69

 

9.69

 

9.69

 

9.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

公开08表

部门:嘉峪关市发展和改革委员会

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

692.50

614.80

1,147.30

 

1,147.30

160.00

212

城乡社区支出

 

443.20

443.20

 

443.20

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

443.20

443.20

 

443.2

 

212803

  城市建设支出

 

443.20

443.20

 

443.2

 

229

其他支出

692.5

171.60

704.10

 

704.1

160

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

692.5

171.60

704.10

 

704.1

160

2290499

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

692.5

171.60

704.10

 

704.1

160

212

城乡社区支出

 

443.20

443.20

 

443.20

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

443.20

443.20

 

443.2

 

212803

  城市建设支出

 

443.20

443.20

 

443.2