嘉峪关市信息中心2016年度 部门决算和“三公”经费信息公开情况说明

来源:时间:2017-09-18

 一、市信息中心概况

  (一)主要职能

嘉峪关市信息中心隶属于市发改委,对全市国民经济和社会发展运行的基本态势、发展趋势进行跟踪监测,对经济运行中急需解决的重大问题进行分析研究,提出对策性建议;对经济社会发展战略、产业结构、产业布局等重大问题进行研究,提出前瞻性的政策思路;对经济社会发展中的重要理论和实践问题进行研究,提出有学术价值的研究报告;为发改委制定发展战略、规划、进行重大决策提供咨询服务;联系市内外学术理论界专家学者,收集有关经济信息,提供战略、规划、政策咨询等。

(二)部门基本情况

信息中心2016年底全额事业编制4人,实有在职人数4人;差额事业编制8人,实有在职人数6人;进村进社人员9人,比上年预算人数减少3人。

    二、市信息中心2016年部门决算情况说明
  (一)部门决算收支总体情况
  市信息中心2016年部门决算总收入为199.2万元,比上年增加41万元,同比增加25.9%,主要原因是2016年人员工资福利费及公用经费相应增加。

总支出合计为185.8万元,比上年增加27.6万元。同比增加17.4%。其中:基本支出185.8万元,项目支出0万元,上年结转0万元。按支出功能分类:事业运行185.8万元,年底结余结转资金13.4万元。
  (二)财政拨款收支情况

市信息中心2016年财政拨款支出数为185.8万元。
   1.支出功能分类科目情况如下:
    事业运行185.5万元,主要用于人员工资及机关正常运转经费保障。此项支出比上年财政拨款支出数增加27.6万元,人员工资福利略有涨幅。
   2.支出经济分类科目情况如下:

(1)工资福利支出105.04万元,比上年支出数增加40.16万元。
  (2)商品和服务支出70万元,比上年支出数增加23.21

万元。

(3)对个人和家庭的补助9.71万元,比上年支出数减少35.81万元。

 

(三)“三公”经费财政拨款支出情况
  市信息中心2016年“三公”经费财政拨款支出0万元,公务接待费支出0万元,因公出国(境)费支出0万元,。

(四)其他需要说明的情况

 1. 2016年度我单位机关运行经费70万元,比上年支出数增加35.91,增加61.2%。

2.国有资产占用情况。截止2016年12月31日,我单位的国有资产合计为1万元。200万元以设备0万元,0台。

  3、政府采购

无。

三、部门决算公开附表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、部门财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表  

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

                       嘉峪关市信息中心(盖章)

                          2016年8月30日

 

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位):嘉峪关市信息中心                                              单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

199.20

一、一般公共服务支出

14

185.80

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

、社会保障和就业支出

20

 

 

8

 

十二、农林水支出

21

 

本年收入合计

9

199.20

本年支出合计

22

185.80

    用事业基金弥补收支差额

10

 

     结余分配

23

 

    年初结转和结余

11

0.00

     年末结转和结余

24

13.40

 

12

 

 

25

 

合计

13

199.20

合计

26

199.20

 

 

 

 

收入决算表

 

公开02表

部门:嘉峪关市信息中心                                                         单位:万元

 

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

199.20

199.20

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

199.20

199.20

201

 

 

 

20104

发展和改革事务

199.20

199.20

20104

 

 

 

2010450

事业管理

199.20

199.20

2010450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

公开03表

部门:嘉峪关市信息中心

                                                               

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

185.80

185.80

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

185.80

185.80

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

185.80

185.80

 

 

 

 

2010450

事业管理

185.80

185.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:嘉峪关市信息中心

                                                                                单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

199.20

一、一般公共服务支出

15

185.8

185.8

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

八、社会保障和就业支出

21

 

 

 

 

8

 

十二、农业水支出

22

 

 

 

本年收入合计

9

199.20

本年支出合计

23

185.8

185.8

0.00

年初财政拨款结转和结余

10

0.00

年末结转和结余

24

13.4

13.4

0.00

  一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

0

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

0

 

 

 

13

 

 

27

0

 

 

合计

14

199.20

合计

28

199.2

199.2

0.00

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:嘉峪关市信息中心                                                单位   :万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

185.80

185.80

 

201

一般公共服务支出

185.80

185.80

 

20104

发展与改革事务

185.80

185.8

 

2010450

事业管理

185.80

185.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:嘉峪关市信息中心                                            单位:万元    

 

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

185.79

114.75

71.04

 

301

工资福利支出

105.04

105.04

 

 

30101

基本工资

26.84

26.84

 

 

30102

津贴补贴

33.85

33.85

 

 

30103

奖金

44.03

44.03

 

 

30104

社会保障缴费

0.32

0.32

 

 

30105

绩效工资

0.00

 

 

 

302

商品和服务支出

71.04

0

71.04

 

30201

办公费

3.95

 

3.95

 

30202

印刷费

5.75

 

5.75

 

30205

水费

0.14

 

0.14

 

30206

电费

2.00

 

2

 

30207

邮电费

0.52

 

0.52

 

30208

取暖费

0.00

 

0

 

30211

差旅费

7.00

 

7

 

30216

培训费

1.30

 

1.3

 

30226

劳务费

48.50

 

48.5

 

30228

工会经费

1.28

 

1.28

 

30229

福利费

0.60

 

0.6

 

30231

公务用车运行维护费

0.00

 

0

 

 

其他交通费用

0.00

 

0

 

303

对个人和家庭的补助

9.71

9.71

 

 

30301

离休费

0.00

 

 

 

30302

退休费

0.00

 

 

 

30304

抚恤金

0.00

 

 

 

30305

生活补贴

0.00

 

 

 

30309

奖励金

0.00

0

 

 

30314

采暖补贴

9.71

9.71

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:嘉峪关市信息中心

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:嘉峪关市信息中心

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计