市招商局2016年部门决算和“三公”经费 信息公开情况说明

来源:时间:2017-09-19

 一、市招商局概况

  (一)主要职能

嘉峪关市招商局隶属于市发改委,与嘉峪关市招商引资客户服务中心合署办公,为全额拨款的县级事业单位,归口发展和改革委员会管理。主要职责是研究提出招商引资政策及招商策略。负责筛选确定招商项目,建立招商引资项目库,向外发布推介项目,制定对外洽谈方案,负责对外洽谈签约工作,跟踪落实签约项目,给投资者提供全程式服务。组织全市招商活动,编制全市招商引资计划,按月汇总分析招商引资情况,协调落实项目建设过程中存在的问题。

(二)部门基本情况

市招商局现有参公事业编制8名,内设4个科室,即:招商科、经协科、咨询服务科、协调督察科。实有在职人数10人,同比上年增加2人。

二、市招商局2016年部门决算情况说明
  (一)部门决算收支总体情况
  市招商局2016年部门决算总收入为98.6万元,比上年减少32.4万元,同比减少32.8%,主要原因是2016年人员减少所致。

总支出合计为98.6万元,比上年减少32.4万元,同比减少32.8%,其中,基本支出98.6万元,项目支出0万元,上年结转0万元。按支出功能分类:事业运行98.6万元。
  (二)财政拨款收支情况

市招商局2016年财政拨款支出数为98.6万元。
   1.支出功能分类科目情况如下:
    事业运行98.6万元,主要用于人员工资及机关正常运转经费保障。此项支出比上年财政拨款支出数减少32.4万元,主要原因是2016年人员减少从而使工资福利及项目支出费用相应减少。

2.支出经济分类科目情况如下:

(1)工资福利支出81.54万元,比上年支出数增加16.93万元。
  (2)商品和服务支出12.75万元,比上年支出数减少2.32万元。

(3)对个人和家庭的补助5.31万元,比上年支出数减少10.84万元

(三)“三公”经费财政拨款支出情况
  市招商局2016年底公务用车保有量 1辆,“三公”经费预算数为0.94万元,决算数为0.94万元,与上年同期一致。其中:公务接待费支出0万元,因公出国(境)费支出0万元,公务用车运行维护费支出0.94万元,主要用于公务用车运行维护、保险、加油等费用,所有车辆根据车改相关规定在同年10月份已封存上交。

(四)固定资产及政府采购

   1. 2016年度我单位机关运行经费12.75万元,比上年增加2.32万元,增加22%

2.国有资产占用情况。截止2016年12月31日,我单位的国有资产合计为10.83万元。公务用车0辆;200万元以设备0万元,0台。

3.政府采购情况

我单位采购预算0.85万元,实际采购0.82元,节约资金0.03万元,其中:财政资金0.82万元。货物采购0.82万元,主要用于购置办公桌椅及电脑设备

三、部门决算公开附表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、部门财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表  

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                    

 嘉峪关市招商局(盖章)

                             2017年8月30日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位):嘉峪关市招商局

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

98.60

一、一般公共服务支出

14

98.60

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

、社会保障和就业支出

20

 

 

8

 

十二、农林水支出

21

 

本年收入合计

9

98.60

本年支出合计

22

98.60

    用事业基金弥补收支差额

10

 

     结余分配

23

 

    年初结转和结余

11

0.00

     年末结转和结余

24

4.61

 

12

 

 

25

 

合计

13

98.60

合计

26

103.21

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

公开02表

部门:嘉峪关市招商局                                                                           

单位:万元

 

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

98.60

98.60

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

98.60

98.60

 

 

 

 

20104

发展和改革事务

98.60

98.60

 

 

 

 

2010450

事业管理

98.60

98.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

公开03表

部门:嘉峪关市招商局

                                                               

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

98.60

98.60

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

98.60

98.60

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

98.60

98.60

 

 

 

 

2010450

事业管理

98.60

98.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:嘉峪关市招商局

                                                                                单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

98.60

一、一般公共服务支出

15

98.6

98.6

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

八、社会保障和就业支出

21

 

 

 

 

8

 

十二、农业水支出

22

 

 

 

本年收入合计

9

98.60

本年支出合计

23

98.6

98.6

0.00

年初财政拨款结转和结余

10

0.00

年末结转和结余

24

 

 

0.00

  一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

0

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

0

 

 

 

13

 

 

27

0

 

 

合计

14

98.60

合计

28

98.6

98.6

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:嘉峪关市招商局                                                单位   :万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

98.60

98.60

 

201

一般公共服务支出

98.60

98.60

 

20104

发展与改革事务

98.60

98.6

 

2010450

事业管理

98.60

98.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:嘉峪关市招商局                                     单位:万元

 

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

98.602

85.85

12.75

 

301

工资福利支出

80.54

80.54

 

 

30101

基本工资

29.81

29.81

 

 

30102

津贴补贴

30.79

30.79

 

 

30103

奖金

19.70

19.7

 

 

30104

社会保障缴费

0.24

0.24

 

 

30105

绩效工资

0.00

 

 

 

302

商品和服务支出

12.75

0

12.75

 

30201

办公费

2.23

 

2.23

 

30202

印刷费

0.31

 

0.31

 

30205

水费

0.04

 

0.04

 

30206

电费

0.35

 

0.35

 

30207

邮电费

0.37

 

0.37

 

30208

取暖费

0.00

 

0

 

30211

差旅费

3.65

 

3.65

 

30216

培训费

0.22

 

0.22

 

30226

劳务费

3.04

 

3.04

 

30228

工会经费

0.97

 

0.97

 

30229

福利费

0.63

 

0.63

 

30231

公务用车运行维护费

0.94

 

0.94

 

 

其他交通费用

0.00

 

0

 

303

对个人和家庭的补助

5.31

5.31

 

 

30301

离休费

0.00

 

 

 

30302

退休费

0.00

 

 

 

30304

抚恤金

0.00

 

 

 

30305

生活补贴

0.00

 

 

 

30309

奖励金

0.01

0.012

 

 

30314

采暖补贴

5.30

5.3

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:嘉峪关市招商局

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.94

 

0

 

0.94

 

0.94

 

0

 

0.94

 

注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:嘉峪关市招商局

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。